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(北京)《新《公司法》新征管模式下建筑施工企业66个财税重点、疑难问题解析》

 
上课时间: 2024年5月24-25日
 



上课地点: 北京                      课程价格: 2980元/人
授课师资:李老师          点击查看讲师介绍>>
课程人气次         收藏此课程               该课程可以做企业内训
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  【课程背景】
 
  新修订的《公司法》将于2024年7月1日实施,其中要求注册资本五年内必须缴足,允许股东以股权债权出资,对法定代表人的人任免及职责等做出了新的规定。这些新修订的条款给建筑施工企业带来新的财税风险。金税四期工程实施后,《发票管理办法》及其实施细则都做了相应修改,对电子发票的管理提出了新的要求。税务机关从 “以票控税“趋向于”以数控税“,税收筹划空间越来越小,企业面临越来越多的财税政策风险和机遇,这对提高企业财税管理水平提出了更高的要求。为帮助企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中的财税疑难问题,做好业财融合,充分利用现有优惠政策,突破企业财税管理的瓶颈。
 
  【课程收益】
 
  梳理现行税收政策、新发票管理办法及实施细则、新《公司法》对企业管理提出的新要求,归纳合同涉税条款的设计要点;解决建筑业增值税关键环节疑难问题,从业财融合角度规范管理全税种财税风险;洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径,全面有效降低企业税务风险;学习最新劳动社保政策,采取措施确保人工费用处理的合法;正确处理挂靠业务,避免建筑法规、民法典及税法风险;结合所得税新政策,讲解增值税制下企业所得税等相关财税政策应用实践,帮助企业树立新时期经营管理的新思路。
 
  【课程对象】
 
  培训企业:房建、市政工程、水利工程、消防工程、园林绿化、公路工程、铁路工程、环保工程、安全工程、基础设施、设备安装等建筑、施工类企业
 
  培训人员:企业高管、财务人员、经营、商务、法务、采购、物资、设备等人员,各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员
 
  【金牌讲师】
 
  李老师:
 
  管理学博士;中国注册会计师(CPA);实务派专家,具有20多年的实务培训经验和财务咨询背景,现担任北京某企业管理中心财税业务总监。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。近年来为中国铁建、中国中铁、中国建筑、中铁大桥、中铁隧道、中交一公局,中交三公局、中国水利水电、中国冶建、中电建及国内多家知名大型国企、民营建筑施工企业集团或子公司提供过财会、税务方面的培训或税务咨询。
 
  【课程大纲】
 
  一、财税法新政
 
  1. 金税四期下企业应该如何应对税务风险?
 
  2. 新《发票管理办法》及其实施细则的修订有哪些变化?
 
  3. 新《公司法》五年内实缴有哪些涉税问题?
 
  4. 新《公司法》下股权、债权出资需要缴哪些税?
 
  5. 以非货币资产出资有什么税收优惠?
 
  6. 新《公司法》下股东减资应如何交税?
 
  7. 新《公司法》下零元股权转让需要缴税吗?
 
  8. 资本公积弥补亏损涉及哪些财税问题?
 
  9. 未及时在五年内出资会涉及哪些财税风险?
 
  10. 家族公司、钱包公司、防火墙公司到底是怎么运作的?
 
  11. 新《公司法》中横向穿透和纵向穿透是怎么回事?
 
  12. 实际控制人与法定代表人责任如何区分?
 
  13. 抽逃注册资金涉及到刑事犯罪?
 
  14. 财务负责人需要对抽逃出资造成的损失承担连带赔偿责任吗?
 
  15. 挪用资金罪与职务侵占罪有何区别?
 
  16. 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪有何区别?
 
  17. 小微企业目前有哪些税收优惠政策?
 
  18. 有限责任公司、个人独资企业、个体工商户的税负临界平衡点如何测算?
 
  19. 建筑业临时占地耕地占用税为何不能顺利退税?
 
  20. 建筑工地环保税到底是甲方交还是乙方交?
 
  二、增值税政策
 
  1. 施工项目是否优选简易计税方法?
 
  2. 分包方预缴后总包方才能差额纳税吗?
 
  3. 能否跨项目差额预缴纳增值税?
 
  4. 销项小于进项能否暂停异地预缴?
 
  5. 如何应对增值税税率的调整?
 
  6. 施工企业能否适用留抵退税政策?
 
  7. 未按照规定预缴增值税有什么后果?
 
  8. 甲指、甲控与甲供工程政策有哪些区别?
 
  9. 施工设备租赁带操作人员是否需要做跨区域涉税事项登记?
 
  10. 门窗专项工程、电梯工程分包商选择如何筹划?
 
  11. 土石方清运是“运输服务”还是“建筑服务”?
 
  12. 甲方收取违约金如何开具发票?
 
  13. 园林绿化工程若存在使用自产农林产品,合同应该如何签订?
 
  14. 施工企业在工程中使用自产的砂石料,应该注意哪些问题?
 
  15. A公司先施工中途交由B公司实施如何做财税处理?
 
  16. 如何规避建筑法规对转包、违法分包的要求?
 
  17. 挂靠方如何提取利润?
 
  18. 自然人以设备、车辆投资为何不缴增值税?
 
  19. 以不动产、无形资产投资如何缴纳增值税?
 
  20. 母子公司间无息借款是否需要缴纳增值税?
 
  三、用工及个税
 
  1. 农民工自愿放弃社保是否可行?
 
  2. 城乡居民养老及医疗保险能否替代城镇职工养老及医疗保险?
 
  3. 非全日制用工是否也要缴纳社保?
 
  4. 总包方代发工资情况下个税由谁申报?
 
  5. 施工企业能否利用云用工平台解决用工问题?
 
  6. 支付给包工头、班组长的劳务费如何代扣代缴个税?
 
  7. 企业向个人支付租金等非综合所得如何代扣代缴个税?
 
  8. 个体工商户、个人独资企业、合伙企业利润如何分给个人?
 
  四、所得税政策
 
  1. 简易计税方式下工程造价中税金按3%还是9%计算?
 
  2. 工程价款是否按照审计核减结果结算?
 
  3. 所得税收入和开票收入、增值税销售额能不一致吗?
 
  4. 异地分公司能否独立申报缴纳企业所得税?
 
  5. 跨年票据如何在企业所得税税前扣除?
 
  6. 安置退役军人、失业人口再就业有哪些优惠政策?
 
  7. 项目部员工回家探亲、公务出差差旅费报销有何差异?
 
  8. 非高新技术企业研发费用能否加计扣除?
 
  9. 母子公司间无息借款是否需要缴纳企业所得税?
 
  10. 判决书能否直接作为税前扣除凭证?
 
  五、票据与合同
 
  1. 采购支付还需要遵循“三流一致”原则吗?
 
  2. 虚开发票是如何界定的?
 
  3. 免税发票能否抵扣进项税额?
 
  4. 个人能否异地代开发票?
 
  5. 采购环节是否必选13%的发票?
 
  6. 购销、工程承包等合同的补充协议是否具有法律效力?
 
  7. 项目部如何签订合同才有效?
 
  8. 现在还能否开具10%的建筑服务发票?
 
  六、答疑
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2024年5月24-25日  北京(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】2980元/人(含讲师费、场地费、讲义费、茶歇费等),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925  QQ:2442760608  E-mai:fangxunwang@qq.com  微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
  
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